Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068311
Monto de la Factura
₲ 11.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186315
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.983.840
Retención DNCP
₲ 41.160
Retención IVA
₲ 315.000
Retención Renta
₲ 210.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
85/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-141468
Monto Contrato
₲ 1.470.657.091
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.398.565.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.398.565.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324824
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional