Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007585
Monto de la Factura
₲ 76.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192261
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.845.207
Retención DNCP
₲ 272.975
Retención IVA
₲ 2.089.091
Retención Renta
₲ 1.392.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150153
Monto Contrato
₲ 269.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.261.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.261.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324888
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional