Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001373
Monto de la Factura
₲ 7.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64658
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.018.245
Retención DNCP
₲ 26.300
Retención IVA
₲ 201.273
Retención Renta
₲ 134.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150764
Monto Contrato
₲ 153.867.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.277.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.277.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional