Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001629
Monto de la Factura
₲ 2.656.800
Nro. Solicitud de Transferencia
191554
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.502.513
Retención DNCP
₲ 9.371
Retención IVA
₲ 72.458
Retención Renta
₲ 72.458
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150764
Monto Contrato
₲ 153.867.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.277.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.277.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional