Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001529
Monto de la Factura
₲ 804.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146166
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 801.076
Retención DNCP
₲ 2.924
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150764
Monto Contrato
₲ 153.867.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.277.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.277.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional