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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001656
Monto de la Factura
₲ 5.887.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187006
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.545.126

Retención DNCP
₲ 20.764
Retención IVA
₲ 160.555
Retención Renta
₲ 160.555
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150764
Monto Contrato
₲ 153.867.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.277.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.277.149

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional