Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001262
Monto de la Factura
₲ 60.328.800
Nro. Solicitud de Transferencia
98073
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.092.612
Retención DNCP
₲ 225.228
Retención IVA
₲ 861.840
Retención Renta
₲ 1.149.120
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150779
Monto Contrato
₲ 990.014.386
Total Pagado por el Contrato
₲ 720.418.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 720.418.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional