Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001048
Monto de la Factura
₲ 15.034.275
Nro. Solicitud de Transferencia
50971
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.416.051
Retención DNCP
₲ 55.263
Retención IVA
₲ 281.009
Retención Renta
₲ 281.952
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150779
Monto Contrato
₲ 990.014.386
Total Pagado por el Contrato
₲ 720.418.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 720.418.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional