Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001680
Monto de la Factura
₲ 1.341.700
Nro. Solicitud de Transferencia
181532
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.279.241
Retención DNCP
₲ 4.958
Retención IVA
₲ 19.167
Retención Renta
₲ 38.334
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150779
Monto Contrato
₲ 990.014.386
Total Pagado por el Contrato
₲ 720.418.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 720.418.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional