Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001481
Monto de la Factura
₲ 43.314.250
Nro. Solicitud de Transferencia
147092
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.180.361
Retención DNCP
₲ 158.343
Retención IVA
₲ 751.243
Retención Renta
₲ 1.224.303
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150779
Monto Contrato
₲ 990.014.386
Total Pagado por el Contrato
₲ 720.418.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 720.418.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional