Datos del Pago
Nro. de Factura
017-001-0012190
Monto de la Factura
₲ 5.983.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81975
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.689.724
Retención DNCP
₲ 21.321
Retención IVA
₲ 163.173
Retención Renta
₲ 108.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
59/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-141185
Monto Contrato
₲ 2.273.465.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.155.646.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.155.646.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324840
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional