Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0002268
Monto de la Factura
₲ 127.899.720
Nro. Solicitud de Transferencia
114003
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.630.309
Retención DNCP
₲ 455.788
Retención IVA
₲ 3.488.174
Retención Renta
₲ 2.325.449
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
59/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-141185
Monto Contrato
₲ 2.273.465.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.155.646.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.155.646.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324840
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional