Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000330
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48545
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549.091
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-140983
Monto Contrato
₲ 7.803.363.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.399.745.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.399.745.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324675
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HELICÓPTEROS Y AVIÓN CASA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional