Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000449
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94738
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.098.181
Retención DNCP
₲ 356.364
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 1.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-140983
Monto Contrato
₲ 7.803.363.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.399.745.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.399.745.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324675
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HELICÓPTEROS Y AVIÓN CASA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional