Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 593.115.661
Nro. Solicitud de Transferencia
110938
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 564.042.209
Retención DNCP
₲ 2.113.649
Retención IVA
₲ 16.175.882
Retención Renta
₲ 10.783.921
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-140983
Monto Contrato
₲ 7.803.363.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.399.745.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.399.745.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324675
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HELICÓPTEROS Y AVIÓN CASA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional