Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001265
Monto de la Factura
₲ 23.032.088
Nro. Solicitud de Transferencia
132045
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.903.097
Retención DNCP
₲ 82.078
Retención IVA
₲ 628.148
Retención Renta
₲ 418.765
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
324841
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-140584
Monto Contrato
₲ 653.330.151
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.784.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.784.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324841
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PROYECTILES Y OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional