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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012143
Monto de la Factura
₲ 23.976.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134470
Fecha Solicitud de Transferencia
10-10-2017
Fecha de la Transferencia
13-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.800.740

Retención DNCP
₲ 85.442
Retención IVA
₲ 653.891
Retención Renta
₲ 435.927
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
65/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-140860
Monto Contrato
₲ 210.323.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.552.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.552.377

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324816
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional