Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011584
Monto de la Factura
₲ 1.603.800
Nro. Solicitud de Transferencia
98408
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
04-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.597.968
Retención DNCP
₲ 5.832
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
65/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-140860
Monto Contrato
₲ 210.323.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.552.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.552.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324816
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional