Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012670
Monto de la Factura
₲ 17.888.160
Nro. Solicitud de Transferencia
166292
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.011.315
Retención DNCP
₲ 63.747
Retención IVA
₲ 487.859
Retención Renta
₲ 325.239
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
65/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-140860
Monto Contrato
₲ 210.323.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.552.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.552.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324816
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional