Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012845
Monto de la Factura
₲ 7.038.840
Nro. Solicitud de Transferencia
192337
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.693.809
Retención DNCP
₲ 25.084
Retención IVA
₲ 191.968
Retención Renta
₲ 127.979
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
65/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-140860
Monto Contrato
₲ 210.323.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.552.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.552.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324816
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional