Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000239
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61478
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.607.854
Retención DNCP
₲ 28.509
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
236
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-152263
Monto Contrato
₲ 67.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.482.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.482.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional