Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0005620
Monto de la Factura
₲ 490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3362
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 471.838
Retención DNCP
₲ 1.829
Retención IVA
₲ 7.000
Retención Renta
₲ 9.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
236
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-152263
Monto Contrato
₲ 67.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.482.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.482.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional