Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002749
Monto de la Factura
₲ 2.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127070
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
02-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.501.082
Retención DNCP
₲ 9.373
Retención IVA
₲ 71.727
Retención Renta
₲ 47.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
236
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-152263
Monto Contrato
₲ 67.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.482.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.482.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional