Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002509
Monto de la Factura
₲ 33.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149261
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.952.989
Retención DNCP
₲ 119.738
Retención IVA
₲ 916.364
Retención Renta
₲ 610.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
95/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-141894
Monto Contrato
₲ 117.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.417.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.417.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional