Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001308
Monto de la Factura
₲ 6.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97735
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.268.696
Retención DNCP
₲ 24.304
Retención IVA
₲ 93.000
Retención Renta
₲ 124.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
36/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-138832
Monto Contrato
₲ 65.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.686.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.686.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319372
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional