Datos del Pago
Nro. de Factura
001-016-0004552
Monto de la Factura
₲ 14.407.285
Nro. Solicitud de Transferencia
193614
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.701.066
Retención DNCP
₲ 51.342
Retención IVA
₲ 392.926
Retención Renta
₲ 261.951
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
201
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-151127
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.647.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.647.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334394
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional