Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006876
Monto de la Factura
₲ 30.379.860
Nro. Solicitud de Transferencia
128841
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.253.780
Retención DNCP
₲ 113.418
Retención IVA
₲ 433.998
Retención Renta
₲ 578.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150751
Monto Contrato
₲ 8.842.899.097
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.992.865.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.992.865.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional