Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006890
Monto de la Factura
₲ 102.500.550
Nro. Solicitud de Transferencia
146117
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.728.905
Retención DNCP
₲ 378.764
Retención IVA
₲ 1.464.294
Retención Renta
₲ 2.928.587
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150751
Monto Contrato
₲ 8.842.899.097
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.992.865.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.992.865.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional