Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006447
Monto de la Factura
₲ 154.745.700
Nro. Solicitud de Transferencia
63180
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.009.793
Retención DNCP
₲ 577.717
Retención IVA
₲ 2.210.653
Retención Renta
₲ 2.947.537
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150751
Monto Contrato
₲ 8.842.899.097
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.992.865.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.992.865.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional