Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006817
Monto de la Factura
₲ 139.528.850
Nro. Solicitud de Transferencia
97244
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.356.981
Retención DNCP
₲ 520.908
Retención IVA
₲ 1.993.269
Retención Renta
₲ 2.657.692
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150751
Monto Contrato
₲ 8.842.899.097
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.992.865.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.992.865.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional