Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006403
Monto de la Factura
₲ 150.766.200
Nro. Solicitud de Transferencia
35105
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.177.800
Retención DNCP
₲ 562.860
Retención IVA
₲ 2.153.803
Retención Renta
₲ 2.871.737
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150751
Monto Contrato
₲ 8.842.899.097
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.992.865.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.992.865.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional