Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012740
Monto de la Factura
₲ 9.312.490
Nro. Solicitud de Transferencia
190378
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.856.009
Retención DNCP
₲ 33.186
Retención IVA
₲ 253.977
Retención Renta
₲ 169.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
93/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-141832
Monto Contrato
₲ 108.203.041
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.901.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.901.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional