Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001197
Monto de la Factura
₲ 5.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192080
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.629.812
Retención DNCP
₲ 21.097
Retención IVA
₲ 161.455
Retención Renta
₲ 107.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
228
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-152237
Monto Contrato
₲ 97.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.942.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.942.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional