Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 134.473.200
Nro. Solicitud de Transferencia
32959
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.881.568
Retención DNCP
₲ 479.214
Retención IVA
₲ 3.667.451
Retención Renta
₲ 2.444.967
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
221
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-152213
Monto Contrato
₲ 1.070.158.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.017.700.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.017.700.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional