Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000050
Monto de la Factura
₲ 58.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95098
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.489.789
Retención DNCP
₲ 207.938
Retención IVA
₲ 1.591.364
Retención Renta
₲ 1.060.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
221
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-152213
Monto Contrato
₲ 1.070.158.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.017.700.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.017.700.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional