Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 35.473.800
Nro. Solicitud de Transferencia
3307
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.734.939
Retención DNCP
₲ 126.416
Retención IVA
₲ 967.467
Retención Renta
₲ 644.978
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
221
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-152213
Monto Contrato
₲ 1.070.158.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.017.700.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.017.700.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional