Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 13.194.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32959
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.547.254
Retención DNCP
₲ 47.019
Retención IVA
₲ 359.836
Retención Renta
₲ 239.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
221
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-152213
Monto Contrato
₲ 1.070.158.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.017.700.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.017.700.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional