Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062984
Monto de la Factura
₲ 3.515.200
Nro. Solicitud de Transferencia
129895
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
04-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.342.891
Retención DNCP
₲ 12.527
Retención IVA
₲ 95.869
Retención Renta
₲ 63.913
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
91/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-141751
Monto Contrato
₲ 60.319.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.409.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.409.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional