Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005857
Monto de la Factura
₲ 175.103.200
Nro. Solicitud de Transferencia
48952
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.612.708
Retención DNCP
₲ 653.719
Retención IVA
₲ 2.501.474
Retención Renta
₲ 3.335.299
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-135530
Monto Contrato
₲ 5.600.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.392.927.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.392.927.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional