Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006309
Monto de la Factura
₲ 151.490.400
Nro. Solicitud de Transferencia
116155
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.875.156
Retención DNCP
₲ 565.564
Retención IVA
₲ 2.164.149
Retención Renta
₲ 2.885.531
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-135530
Monto Contrato
₲ 5.600.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.392.927.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.392.927.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional