Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019779
Monto de la Factura
₲ 103.702.800
Nro. Solicitud de Transferencia
128006
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
04-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.103.208
Retención DNCP
₲ 19.358
Retención IVA
₲ 1.481.469
Retención Renta
₲ 98.765
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-138674
Monto Contrato
₲ 1.097.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.059.400.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.059.400.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319372
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional