Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001031
Monto de la Factura
₲ 6.886.100
Nro. Solicitud de Transferencia
80434
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.548.555
Retención DNCP
₲ 24.540
Retención IVA
₲ 187.803
Retención Renta
₲ 125.202
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-139202
Monto Contrato
₲ 6.886.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.548.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.548.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319372
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional