Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026631
Monto de la Factura
₲ 2.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144802
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
02-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.767.357
Retención DNCP
₲ 10.370
Retención IVA
₲ 79.364
Retención Renta
₲ 52.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
97/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-141938
Monto Contrato
₲ 60.431.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.468.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.468.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional