Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026608
Monto de la Factura
₲ 3.558.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129875
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
04-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.383.594
Retención DNCP
₲ 12.679
Retención IVA
₲ 97.036
Retención Renta
₲ 64.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
97/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-141938
Monto Contrato
₲ 60.431.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.468.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.468.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional