Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028358
Monto de la Factura
₲ 44.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168521
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.294.916
Retención DNCP
₲ 158.493
Retención IVA
₲ 1.212.955
Retención Renta
₲ 808.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
97/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-141938
Monto Contrato
₲ 60.431.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.468.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.468.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional