Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000466
Monto de la Factura
₲ 47.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193700
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.323.794
Retención DNCP
₲ 169.843
Retención IVA
₲ 1.299.818
Retención Renta
₲ 866.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ECO S.A.
RUC
80020860-9
Número de Contrato
192
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-149360
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.176.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.176.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325125
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional