Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010594
Monto de la Factura
₲ 9.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63571
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.910.632
Retención DNCP
₲ 33.368
Retención IVA
₲ 258.000
Retención Renta
₲ 258.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMEN S.R.L
RUC
80012015-9
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150750
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.483.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.483.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324790
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE DIAGNÓSTICOS MÉDICOS POR IMAGENES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional