Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010244
Monto de la Factura
₲ 12.004.500
Nro. Solicitud de Transferencia
38969
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.307.366
Retención DNCP
₲ 42.344
Retención IVA
₲ 327.395
Retención Renta
₲ 327.395
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMEN S.R.L
RUC
80012015-9
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150750
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.483.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.483.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324790
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE DIAGNÓSTICOS MÉDICOS POR IMAGENES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional