Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000233
Monto de la Factura
₲ 65.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81993
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.155.731
Retención DNCP
₲ 234.042
Retención IVA
₲ 1.791.136
Retención Renta
₲ 1.194.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-138997
Monto Contrato
₲ 784.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 746.030.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 746.030.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323799
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional