Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000243
Monto de la Factura
₲ 65.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114318
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.170.436
Retención DNCP
₲ 232.973
Retención IVA
₲ 1.782.955
Retención Renta
₲ 1.188.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-138997
Monto Contrato
₲ 784.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 746.030.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 746.030.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323799
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional